2018年林芝市发展和改革委员会（粮食局）决算公开

一、部门情况

1、主要职责

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

2、机构情况

市发改委下设15个科室：办公室、政工人事科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础产业科、农村经济科、社会发展科、市物价局、基本建设管理科、经济贸易科、拉林铁路办、储备粮监督检查科、能源办、储备粮管理科。

3、人员情况

人员编制数50人，其中：行政编制27人，参公编制18人，事业编制5人。2018年年末实有在职人数61人。2018年调入2人，退休7人，调出3人。

（二）当年主要事业成效

1.突出项目带动，发挥中央投资引导带动作用。坚持把项目建设作为经济发展的“牛鼻子”，主动加强项目衔接力度，不断加大投资落实力度，全面推进项目建设进度，项目带动战略深入推进。预计全市地区生产总值实现150亿元，可比增长11%。规模以上工业增加值完成5亿元，可比增长19%。地方一般公共预算收入完成13.1亿元，同比增长0.3%;社会消费品零售总额完成42.2亿元，同比增长17%。全社会固定资产投资达到160亿元，同比下降7%。农村和城镇居民人均可支配收入分别为15163元、29990元，同比增长13.1%、11.3%。居民消费价格涨幅1.2%。主要污染物总量减排、环境质量控制等指标全面达标。一是创新和完善项目工作机制。按照“开工一批、储备一批、谋划一批”的项目推进模式，采取了“年度计划任务按月通报”、“重点推进项目挂图作战”、“中央投资项目按月调度”推进机制，对重点领域54个重点推进项目实施“挂图作战”，切实加强了项目组织领导，实现了以时间倒逼进度、以问题倒逼办法、以督查倒逼落实，项目工作已从“会场”转向“战场”。二是主动服务，全面提高权限内项目审批速度和质量。进一步简化项目审批流程、缩短审批时间、提高项目审批效率，主动靠前为项目业主服务，在不减少法定程序的基础上，开通绿色通道，全力保障项目评审进度。三是全力做好重点项目建设。我委认真梳理我市2018年重点项目建设计划，调整后全市计划建设重点项目654个，计划完成投资224.8亿元。全市共开复工重点项目577个（其中已完工233个），累计完成投资188.87亿元，占调整后的年度投资计划224.8的84.0%，完成年初计划目标任务235.5亿元的80.2%。其中续建项目280个（已完工175个），累计完成投资140.55亿元，占续建项目年度投资计划161.8亿元的86.9%；新开工项目达到301个（已完工58个），累计完成投资48.32亿元，占新建项目年度投资计划79.08亿元的61.1%，2018年资金已落实的项目已全部下达可研和概算批复。四是联动配合，认真开展重点项目监督检查和建设领域市场环境整治工作。联合政府督查室对“挂图作战”项目开复工工作和合同履行、建材供应保障、质量安全监督等情况进行了3次全面检查，督办和解决了制约项目推进过程中的突出问题。五是强化监督，加大重点项目稽察力度。联合多部门组成检查组，对市直及六县一区“2018年挂图作战”重点项目、中央预算内投资项目、边境小康村建设项目、以及其他财政投资项目等进行了实地督导检查；考察了项目审批权限下放承接情况和建材供应保障等情况，对发现的问题进行了全面整改。六是认真做好在线监管平台录入审批工作。申报项目共486个，总投资371.72亿元。目前位列全区第四名。

2.突出深化改革开放，统筹推进重点领域改革开放。以“致新谋远、争当先锋”为理念，以“简化程序、提升服务”为载体，稳慎结合，蹄疾步稳，积极落实“放管服”各项改革措施。一是经济体制和生态文明体制改革稳步推进。认真贯彻落实林芝市委全面深化改革领导小组工作要点，积极主动开展工作，较好的完成“市委改革办”安排的各项改革任务。二是新型城镇化试点工作扎实推进。编制了《林芝市八一镇新型城镇化综合试点2018年项目计划表》，安排八一镇新型城镇化项目37项，2018年计划投资33.55亿元，涉及城镇基础设施改善、公共服务功能提升、城镇绿色智能发展、产城融合发展等方面。全年累计完成投资5.06亿元。三是统筹协调招商引资工作。深入实施“强企入林、强智入林、引金入林”战略，推进粤藏经贸交流合作，探索援藏新模式，圆满完成“林芝市（广东）招商推介会”、“藏博会”、“林洽会”。认真落实招商引资项目、央企入藏项目、PPP项目月报制度，全力推动招商引资工作，全市招商引资在建项目267个，项目估算总投资358.21亿元，到位资金86.95亿元，完成自治区目标任务80亿元的108.69%，完成我市目标任务85亿元的102.3%。四是受援工作扎实开展。2018年对口支援林芝项目共60个,完成援藏项目投资5.75亿元，占年初目标任务的122%。五是扎实推进吉太口岸前期工作。抢抓对接“一带一路”，参与孟中印缅经济走廊建设的历史机遇和察隅是西藏陆路连接东盟国家的唯一通道有利契机，积极加强对上衔接，扎实做好吉太边贸通道建设的各项前期工作。截至目前，已完成《西藏林芝市吉太口岸设立可行性研究报告》、自治区人代会提案、吉太边贸郭哈林边贸通道以及吉太边贸市场建设项目的论证工作。吉太口岸建设已列入《西藏自治区口岸发展“十三五”规划》和《西藏自治区“十三五”时期物流业发展规划》中。六是社会信用体系建设工作取得新进展。扎实推进“双公示”工作，形成了“双公示”与信用中国网站对接和七日公示制度，切实实现了“一窗受理、内部流转、同步审核、信息互认”，共同推动协同监管和联合惩戒工作扎实开展。

3.突出瓶颈制约，全力推进基础产业发展。加强交通、清洁能源业发展。全市开工交通、能源项目共106项，其中续建63项，新建43项。交通类102项（续建61项）、能源类4项。一是扎实推进电源点建设。全年实施能源项目12项，截至11月底完成投资56.89亿元,预计全年完成投资57亿元，占目标任务的158%。林芝电站、扎拉电站、轰东电站前期进展顺利，已基本具备开工条件。二是电网建设进展顺利。电网整体规模较“十三五”初期实现跨越式发展，藏中和昌都电网联网工程、川藏铁路拉萨至林芝段供电工程，于2017年3月得到国家发改委批复文件4月初正式开工建设，在主电网覆盖的四区县范围内，已形成以220千伏巴宜站为核心，县城110千伏变电站和乡镇35千伏变电站基本覆盖，乡村户户通电的电网格局。三是光伏项目取得新进展。朗县光伏基地装机总容量39.5万千瓦，总投资约40亿元，分五期开发。我市上报自治区的朗镇2万千瓦光伏扶贫项目、朗镇2.5万千瓦光伏发电项目、朗县登木一期15万千瓦光伏发电项目已经获得自治区发改委备案文件，计划2018年开工建设，朗县登木二期10万千瓦光伏发电项目和朗县登木三期10万千瓦光伏发电项目已在自治区能源局备案。四是扎实推进铁路建设。拉林铁路自2015年4月全面开工建设以来，目前已基本完成路基工程建设和临时电力保障建设工程（输电工程、变电站建设），现已进入试运行阶段；累计完成投资92.6亿元，其中2018年完成投资20.1亿元。预计全年完成投资21.5亿元，占目标任务的108%。积极推进川藏铁路雅安至林芝段前期工作，全面启动川藏铁路雅安至林芝段（林芝境内）前期协调工作，召集林业、环保、国土等相关部门先后组织三次协调推进会，配合设计单位完成了林芝境内58个布放钻孔进场工作，剩余54个钻孔正在协调安排中，助力前期工作得到如期推进。五是加强经贸项目管理、有序推动项目实施。全市共落实经贸项目56个，落实投资9939万元。涉及民政、农牧、商务3个领域。截至目前，今年新安排项目中，已有46个项目开工建设，10个项目将于年底之前开工建设。林芝市三级粮食储备库和粮油应急加工及供应配送中心整体搬迁挂图作战项目，总投资8800万元，已累计完成投资8500万元，已按阶段目标完成任务。

4.突出民生福祉，社会事业取得快速发展。一是服务能力建设全面增强。市政务服务中心、市公共资源交易中心两个平台的建设工作稳步推进。截至目前，公共资源交易中心建设项目主体已全部完工验收。二是民生事业项目建设稳步推进。到位社会事业类项目28个，到位总投资24786万元，为加强我市社会事业基础设施建设提供了有力保障。教育体育方面。公共体育普及工程、现代职业教育建设工程等项目到位投资5630万元，目前，总投资2554万元的市特殊教育学校建设项目，投资1350万元的市第一中学改扩建项目等一批教育项目为加快我市教育事业发展奠定基础。医疗卫生方面。到位投资6468万元，总投资1475万元和总投资1200万元的工布江达县人民医院和波密县人民医院目前已开工建设。文化旅游方面。到位投资4900万元，巴宜区、工布江达县、米林县无线发射台站基础设施建设项目、工布江达县扎西曲林寺文物平安保护工程、市大香格里拉景区--滇藏新通道（西藏段）公共基础设施均已开工建设。社会保障方面。林芝市人力资源市场和公共技能实训基地（市技工学校）建设项目目前进展顺利，目前已完成总投资的70%，总投资2100万元的米林县、朗县和波密县的未成年人保护中心、市县级烈士陵园改扩建项目均已开工建设。其他社会事业类项目。16座重点宗教活动场所保护修缮项目目前完成60%。三是积极开11.18灾后恢复重建工作。编制完成《林芝市“11.18”6.9级地震灾后恢复重建总体规划》，今年实施项目4个，到位投资103.5万元，用于巴宜区、米林县、工布江达县、波密县11·18”地震灾后民房恢复重建。

   5.突出区域和城乡协调发展，大力实施乡村振兴战略。一是稳步推进边境小康示范村建设。编制了《林芝市边境地区小康村建设实施方案》。有计划、有重点、分批次稳步推进边境小康村建设工作。截止目前，全市141个边境小康村开工129个村和察隅农场，累计完成实物工程量25亿元。同时结合易地扶贫搬迁、高海拔生态搬迁、地质灾害搬迁等，大力实施军民融合战略，加强军地协同，民进兵跟，稳步向前推进。采取整村搬迁和插花式搬迁两种模式，将非边境村搬迁到边境一线，形成了“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵、生产是执勤、放牧是巡逻、处处有防范”的边境防控格局。二是农牧区基础设施建设稳步实施。落实支农惠农项目38个，到位资金8.2亿元（中央预算内投资）。其中：农牧业项目19个，到位资金1.8亿元，主要包括村级兽医室、人工种草与天然草地改良、优质蔬菜生产基地建设等项目；林业项目4个，到位资金0.6亿元。主要包括林芝市2018年“两江四河”流域造林工程、雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区五期工程建设等项目；水利项目13个，到位资金5.6亿元，主要包括城市饮用水源工程、尼洋河流域12乡镇供水工程、水土流失综合治理等项目；人口较少和兴边富民项目2个，到位投资0.2亿元。三是易地扶贫搬迁工作扎实推进。完成《林芝市昌都“三岩”片区易地扶贫搬迁规划》。截止目前，已完成681户3076人搬迁入住。

6.突出生态文明建设，生态环境建设成效突显。将生态文明建设和环境保护的各项目标任务细化分解到各类发展规划，为各县（区）、各部门开展生态文明建设和环境保护提供了行动指南。一是建立生态文明建设目标考核体系。我委牵头制定了《林芝市生态文明建设目标评价实施方案》（代拟稿），并以市委办、市政府办名义将《林芝市生态文明建设目标评价实施方案》印发至全市，提出了涉及林芝经济发展质量、资源能源节约利用、生态建设与环境保护、生态文化培育和体制机制建设等5个方面51个指标的生态文明先行示范区建设目标，出台了《林芝市实行最严格水资源管理制度考核领导小组办公室关于印发“十三五”时期实行最严格水资源管理制度“三条红线”考核指标的通知》，实现了水资源管理工作的规范化、制度化、程序化。二是着力构筑重要的国家生态安全屏障。积极开展生态文明先行示范区建设，通过实施天然草场退牧还林、天然林资源保护、自然保护区建设、防沙治沙、防护林等一系列工程，有效地保护了我市森林资源和生物多样性，为建设生态大地区、构建藏东南生态安全屏障发挥了显著作用。三是扎实推进节能低碳发展。今年围绕着“节能降耗、保卫蓝天”和“提升气候变化意识，强化低碳行动力度”的主题，6月22日，在厦门广场集中开展节能低碳宣传活动。全市27家机关企业、事业单位以及巴宜区政府参加本次活动，举办了“一元购灯”、有奖竞猜、发放节能小礼品等各种活动，发放节能低碳宣传资料5700余份，接受节能低碳咨询2400余人次，此次活动取得了较好的社会效应。四是积极开展污水处理、垃圾填无害化处理设施项目建设。实施污水处理、垃圾无害化处理设施建设项目3个，到位资金7632万元，用于波密县、朗县、察隅县县城污水处理及收集系统工程。积极申请乡镇污水处理项目3个，投资金额2683.83万元，乡镇垃圾填无害化处理设施项目5个，投资金额2180万元。主要污染物排放总量控制在0.73万吨/年，生产总值二氧化碳排放量不足0.1吨/万元，持续保持在较低水平，空气质量指数（AQI）达到优良天数占比97%。五是扎实开展环境保护督察迎检工作。认真落实中央环保督察组交办的工作任务，全力配合好中央环保督察组调阅资料、现场考核、调查询问等各项工作。

7.突出预警监管，全市价格总水平走势平稳。一是完善价格应急协调机制，确保市场价格秩序基本稳定。居民消费价格涨幅控制在4%以内，处于合理区间。一是扩大监测范围，充实监测数据。在去年监测的34种重点商品监测点的基础上，今年新增钢材、水泥、木材、高端酒类和农业种植成本32个监测点，将监测范围扩大到66个；完成价格监测48期，服务业用工量及工资标准监测12期和价格运行专题汇报1份。二是持续推进政府定价和成本监审。坚持“放管服”工作落到实处，继续跟踪和指导各县（区）的涉案价格认定工作。聘请山南会计师事务所对米堆冰川观光车、鲁朗主题公园和墨脱景区政府定价成本进行了监审；认真做好价格鉴定、认证、评估、咨询等工作，复议1件，案值0.5万元；评估涉纪标的物1件，案值56万元。三是扎实开展价格维权执法和价格服务工作。把12358价格监管平台建设作为价格工作的重心，完善硬件，补齐短板。全年共受理价格投诉案件22件，结案19起。涉及旅游景区购物、旅游景区门票价格、超市购物、物业费、停车费、水电费、生猪屠宰费和网购价格纠纷等行业，涉案金额4.54万元，退还消费者3.02万元。有效的规范了市场价格服务秩序，得到了消费者的好评。

8.突出结构调整，粮食工作稳步发展。一是抓好保供稳价，着力提升保障粮食安全能力。守住“种粮卖得出、吃粮买得到”的粮食工作底线，扎实做好原粮、成品粮轮入轮出工作，有效提高了粮食“去库存”的预见性和精准性，守住了“数量真实、质量良好、储存安全”底线。二是抓好粮食收购市场检查工作和粮食收购资格核查工作。加强对粮食收购市场的监督检查工作，继续开展粮食收购“五要五不准”守则执行情况的监督检查，对坑害农民利益、向售粮农民“打白条”等违规违纪违法行为，及时查处、严厉惩处。三是继续推进放心粮油工程建设。按照“成熟一家、推出一家”原则，向有条件的县推广放心粮油工程建设，全市放心粮油进学校工作达95%。四是进一步加强储备粮管理。严格执行《西藏自治区储备成品粮管理暂行办法》《西藏自治区储备粮管理责任书》要求，按照“先进后出、边购边销”的原则，狠抓责任落实，圆满完成林芝市国家储备库、波密库、察隅库自治区储备青稞的轮换工作。五是加大监督检查工作力度。加强对社会粮油收储企业的监督管理，按照部门协作工作机制，展开专项联合执法行动，进一步完善工作制度，健全监管工作体系。六深入推进“粮安工程”建设，着力提升粮食流通能力。总投资1.13亿元、有效仓容3.6万吨的林芝市三级粮食储备库和粮油应急加工及供应配送中心项目整体搬迁工程已竣工。粮食仓储设施建设和粮库功能提升工程和下察隅粮库维修项目顺利完工。积极做好军粮供应前期工作。配合自治区调研组做好我市军粮供应前期调研工作，并完成军粮供应成本测算工作，为我市下一步开展军粮供应工作奠定了良好基础。

9.突出从严治党，党风廉政建设和反腐败工作深入推进。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，把党风廉政建设和反腐败工作融入业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党组织建设之中。一是强化责任担当，夯实“两个责任”落实，建立了全委中心工作与党风廉政建设和反腐败工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核的工作机制。二是强化日常监督，夯实管党治党政治责任。严格执行党纪政令监督，加大对脱贫攻坚、基层“微腐败”、干部职工参与赌博等专项检查。三是强化党内监督力度，转变政风行风，确保中央八项规定精神、区党委“九项要求”“约法十章”全面落到实处。四是强化惩治和预防腐败体系建设，扎实推进下属企业党风廉政建设。深入企业指导党风廉政建设3次，帮助企业建好“三重一大”决策制度、基层党组织建设等制度10余条，保障企业经营管理活动扩展到哪里、企业领导职权行使到哪里，党组的监督就延伸到哪里。五是强化培育廉政文化，营造浓厚廉政氛围。注重宣传教育，认真学习贯彻落实“两准则”、“四条例”等党内法规学习，开展了“预防职务犯罪专题教育”讲座等形式多样的党风廉政建设宣传教育月活动。

10.思想意识和作风建设更加牢固。始终把领导干部的思想政治学习和作风建设摆在突出位置，不断锤炼思想根基，筑牢“四个意识”。一是制定学习计划表，将《习近平谈治国理政》和区党委政府、市委政府的一系列会议精神纳入理论中心组、支部和政治理论学习计划，确保全委领导干部在思想上与党中央、区党委和市委的决策部署保持高度一致。截至目前，共开展学习43次，人数达588人次。二是制定学习方案，根据委党组安排结合工作实际制定《林芝市发展和改革委员会（粮食局）加强做风建设实施方案》，分阶段、分步骤做好我委作风建设工作，不断将作风建设引向深入。三是组织专题学习会，根据市委办《关于认真学习贯彻市委一届七次全会精神的通知》（〔2018〕35号）精神，召开学习贯彻市委一届七次全会精神专题学习会，贯彻落实万博体育投注_万博体育app-【官网娱乐】同志在市委一届七次全会中关于“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引全面开启建设“五个林芝”新征程”工作报告、“持续深化作风建设 营造干事创业氛围为建设‘五个林芝’凝聚强大合力”讲话精神和《中共林芝市委关于进一步加强作风建设的意见（试行）》，安排部署学习任务，将思想和行动统一到市委一届七次全会精神上来，激发干部干事创业的动力和激情，加强和改进作风建设；深入贯彻落实《牢牢把握正确处理好“十三对关系”这个根本方法》，结合工作实际，分章节解读“十三对关系”，力争将“十三对关系”学透、弄懂，应用在实际工作中。四是开展集中研讨，结合《习近平谈治国理政》组织全委党员干部撰写心得体会、做交流发言，确保政治理论学习取得实效，真正做到入脑、入心。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年部门预算收入、支出安排17503500元，2017年部门预算支出15186600元，比2017年增加15.26%，主要是人员经费增加。

1、收入支出与预算对比分析。

本年收入197143000元，上年结转2577885.41元，总计：22292185.41元，其中：本年财政拨款收入决算数为197143000元，占年度预算的100%。

本年支出合计为16486753.2元，年末结转5805432.21元，总计22292185.41元，占年度预算的100%。

2、收入支出结构分析

本年收入197143000元，上年结转2577885.41元，总计：22292185.41元，其中：本年财政拨款收入决算数为197143000元。

本年支出合计为16486753.2元，其中：（1）工资福利支出13776016.98元，占本年支出的83.56%；（2）商品和服务支出2331875.88元，占本年支出的14.14%；（3）对个人和家庭的补助111570.34元，占本年支出的0.68%；（4）其他资本性支出267290元，占本年支出的1.62％。

其他工资福利支出反应的是公益性岗位单位补贴部分。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况及变化原因：2018年公务接待费支出三公”经费支出279647元，比去年同期减少44.32%：其中公务接待费27647元，比去年同期减少42.54%，主要原因是我单位严格控制接待批次；公务用车运行维护费252000元（未发生公车购置费用），比去年同期减少44.51%，主要原因车辆经费预算减少；公务出国费用为0。

（2）培训费支出情况：培训费支出45797.5元，参加国家、自治区培训费用。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入197143000元，支出16486753.2元，其中：基本支出15368890.57元，项目支出1117862.63元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度收支结转或结余为5805432.21元，其中基本支出结转1119869.20元，项目支出结转和结余4685563.01元。

三、资产负债情况分析

（一）本年度主要资产、负债变动情况：

（1）现金银行存款总计为96670453.7元，与去年同期相比下降较大，主要是项目建设资金下拨项目建设单位。

（2）其他应收款为2570543.68元，比去年同期机构改革前相比，变化不大。

（3）固定资产机构改革后26773256.84元，固定资产中的房屋单价过低，是因为我单位的房子均是几十年的老房子，建造时间较早，当时建造单价低。

（4）其他应付款100780027.35元，比去年有所减少，原因同银行存款减少相同。

（5）固定基金26773256.84元，比原来两家单位之和有所减少，是因为车辆进行了报废。

（二）政府采购执行情况说明

2018年度我单位政府采购预算2100000元，实际采购金额1908939元。

（三）2018年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2018年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，部门车辆共9辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车8辆。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年度我单位没有实行项目绩效目标管理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2018年按照财政部门要求及时公开2017年决算及2018年预算，认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中，我们将不断学习，认真总结，把财务工作做的更好，提高政府管理效率和公共服务水平，使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务。

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指当年从本级财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（二）支出科目

1.行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：林芝市发展和改革委员会2018年决算公开